《魔法陣》消費税との連動（概要）

魔法陣会計クラウドで入力した仕訳を集計し、連動ファイルを作成できます。

《魔法陣》消費税に連動ファイルを読み込むことで、税額計算の基礎となる項目に金額を反映できます。



連動項目

表 1. 基本情報
帳票 連動する項目
基本情報 課税区分、売上の計算方法、仕入の計算方法、旧税率課税資産の取引、法人・個人の別
表 2. 原則課税
帳票 連動する項目
課税売上高 課税売上高、リバースチャージ方式、輸出免税売上高
課税仕入の内訳 課税仕入の支払対価の額、課税仕入に係る消費税額、課税貨物に係る消費税額、リバースチャージ方式
付表1-31 消費税額、貸倒税額
付表2-323 非課税資産の輸出等、非課税売上額、課税仕入の支払対価の額、課税仕入に係る消費税額、80%経過措置に係る支払対価の額、80%経過措置に係る消費税額、貸倒回収に係る消費税額
表 3. 簡易課税
帳票 連動する項目
事業区分別売上 事業区分別の課税売上高、返還等対価、輸出免税売上高
付表4-34 消費税額、貸倒回収に係る税額、貸倒税額
付表5-35 事業区分別の課税売上高に係る消費税額の明細（２種類以上の事業を営む事業者の場合）
参考:
  1. 中間納付税額のように連動に対応していない項目は、《魔法陣》消費税で別途入力する必要があります。
  2. 《魔法陣》消費税との連動では、下記には対応しておりません。
    • 中間申告
    • 課税期間の特例
    • 平成28年改正法附則38①②に規定する中小事業者の税額計算の特例
    • 課税標準に対する消費税額の計算の特例
    • 課税取引金額計算表等（個人事業者用）の読み込み
    • 原則課税で旧税率有の場合、簡易課税で旧税率無の場合の2割特例

主な操作の流れ

1．魔法陣会計クラウドから連動ファイルをダウンロードします。

2．《魔法陣》消費税に連動ファイルを読み込みます。

注意: 《魔法陣》消費税で連動対象となる項目に入力済みの値は削除され、すべての項目に上書きされます。
参考:

次の場合は《魔法陣》消費税に関する連動ファイルのダウンロードはできません。

  • ［設定］>［基本情報］>［消費税設定］>［消費税処理］が［免税］に設定されている場合
  • 会計期間の期末日が令和元年9月30日以前の場合
  • 消費税区分「税区分不明」「課税売上不明」「課税売上の返還不明」を使用した仕訳がある場合
1 旧税率が適用された取引がある場合は付表1-1・付表1-2と連動します。
2 旧税率が適用された取引がある場合は付表2-1・付表2-2と連動します。
3 仕入控除税額の計算方法が全額控除の場合、［課税仕入の支払対価の額］［80%経過措置に係る支払対価の額］［課税貨物に係る消費税額］も連動します。
4 旧税率が適用された取引がある場合は付表4-1・付表4-2と連動します。
5 旧税率が適用された取引がある場合は付表5-1・付表5-2と連動します。